出口退稅網(wǎng)上申報流程:

一、出口貨物的明細錄入.

1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統(tǒng)),點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集--出口貨物勞務(wù)明細錄入--出口貨物明細錄入.

2、依據(jù)報關(guān)單信息錄入出口明細數(shù)據(jù).首先填入序號,一般為四位數(shù),如0001、0002、003……,以此類推.

3、出口日期:填列報關(guān)單的出口日期.注意:報關(guān)單上有2個日期,千萬不能填申報日期.

4、出口報關(guān)單號:先錄入18位的報關(guān)單號,再在其后加001,如果同一張報關(guān)單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推.

5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統(tǒng)自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統(tǒng)與賬面一致.

二、確認明細申報數(shù)據(jù).

三、增值稅納稅申報表錄入.

1、在前幾步錄入明細之后,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入.

2、點擊增加,錄入增值稅申報表數(shù)據(jù).

3、一般情況,進項稅額轉(zhuǎn)出=不得抵扣稅額=征退稅差額.

注意:如果當期有非正常轉(zhuǎn)出,那么不得抵扣稅額=進項稅額轉(zhuǎn)出+非正常轉(zhuǎn)出.

四、免抵退申報匯總錄入.

1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后,再進入免抵退申報匯總錄入.

2、這一步只需要點擊"增加",再按回車鍵就可以了,退稅系統(tǒng)會自動帶出數(shù)據(jù),不要修改表內(nèi)數(shù)據(jù).

五、免抵退申報資料錄入.

六、生成免抵退申報數(shù)據(jù).

以上就是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的詳細操作流程了.

出口退稅申報要什么材料?

1)報關(guān)單.

2)出口銷售發(fā)票.

3)進貨發(fā)票.

4)結(jié)匯稅單或收匯通知書.

5)屬于生產(chǎn)企業(yè)直接出口或委托出口自制產(chǎn)品,凡以到岸價CIF結(jié)算的,還應(yīng)附送出口貨物運單和出口保險單.

6)有進料加工復(fù)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè),還應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)報送進口料件的合同編號、日期、進口料件名稱、數(shù)量、復(fù)出口產(chǎn)品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等.

7)產(chǎn)品征稅證明.

8)出口收匯已核銷證明.

9)與出口退稅有關(guān)的其他材料.